岗位要求
1.从事1年以上相关工作经验；
2.了解岗位相关工作内容
3.熟悉办公软件操作技能；
4.具备良好的沟通能力、应变能力、协同能力及问题解决能力；
岗位职责：
1.每日营业结束后，次日核对水单、现金与营业日报表是否一致，审核收银工作是否到位；
2.每日的采购入库单、出库单进行审核，审核范围包括但不限于单价、数量等，审核无误后及时编制记帐凭证；
3.与供应商对账并提取挂账付款单；
4.会员卡及发票监管工作；
4.负责各项费用的报销工作；
5.负责资金计划的提报工作。

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